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老師你好,我想問一下,比如說我2021年四個季度就第一個季度交了600塊錢的企業(yè)所得稅,然后呢,二,三季度都沒有利潤,然后第四季度呢,有800多塊錢利潤,算來是應(yīng)該交20多塊錢的企業(yè)所得稅,這最后是o。為什呢?老師?

2022-01-13 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 09:42

你好,第四季度的所得稅主表截圖看一下。

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快賬用戶5316 追問 2022-01-13 16:10

老師,看下附閣

老師,看下附閣
老師,看下附閣
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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:15

你應(yīng)該叫860乘以2.5%的稅款,但是你之前已經(jīng)都繳納了,比這個金額大了,所以不需要再交了。

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快賬用戶5316 追問 2022-01-13 16:18

老師,那第四季度做賬不用計(jì)提這個稅了?老師,假如這季度超了前面交的就用這個月應(yīng)交減以前交了的?這什么原理呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:20

對的是的,這個是你們多交了稅款。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:20

這個利潤總額填寫的是年累計(jì)嗎?

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你好,第四季度的所得稅主表截圖看一下。
2022-01-13
您好 ?第四季度只需要幾十塊? 那也需要計(jì)提的
2022-01-17
你好 可以的。 累計(jì)有盈利才繳納企業(yè)所得稅的。 比如你之前1-2季度虧損了6000; 你可以彌補(bǔ)5000實(shí)際虧損1000 不繳納。
2020-10-11
學(xué)員你好,你可以四季度預(yù)報(bào)的時候調(diào)減盈利額
2023-01-11
你好,同學(xué) 可以的,稅負(fù)上下差異不大。
2025-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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