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老師你好,我想問一下,比如說我2021年四個(gè)季度就第一個(gè)季度交了600塊錢的企業(yè)所得稅,然后呢,二,三季度都沒有利潤,然后第四季度呢,有800多塊錢利潤,算來是應(yīng)該交20多塊錢的企業(yè)所得稅,這最后是o。為什呢?老師?

2022-01-13 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 09:42

你好,第四季度的所得稅主表截圖看一下。

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快賬用戶5316 追問 2022-01-13 16:10

老師,看下附閣

老師,看下附閣
老師,看下附閣
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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:15

你應(yīng)該叫860乘以2.5%的稅款,但是你之前已經(jīng)都繳納了,比這個(gè)金額大了,所以不需要再交了。

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快賬用戶5316 追問 2022-01-13 16:18

老師,那第四季度做賬不用計(jì)提這個(gè)稅了?老師,假如這季度超了前面交的就用這個(gè)月應(yīng)交減以前交了的?這什么原理呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:20

對的是的,這個(gè)是你們多交了稅款。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:20

這個(gè)利潤總額填寫的是年累計(jì)嗎?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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