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老師，生產企業(yè)免抵退只是一個虛擬數(shù)字沒有收到錢，系統(tǒng)里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄，增值稅已經申報好了才打印出來？分錄體現(xiàn)不到增值稅報表了？

2022-01-12 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-01-12 11:35

你好,生生產企業(yè)免抵退是要退稅的,不是虛擬數(shù)字的.增值稅報表上的金額和賬上的科目對應的金額是一致的. 退稅匯總表打印出來, 上有應退稅額和免抵稅額.都要作分錄的

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快賬用戶8173 追問 2022-01-12 16:14

分別怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:16

你好,應退稅額分錄 退稅借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 貸:其他應收款-出口退稅免抵稅額計提附加稅借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加

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快賬用戶8173 追問 2022-01-12 16:19

我們是生產企業(yè)我沒有收到稅呢？這個分錄怎么做?就是抵消了內銷的進項

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:22

你好,這是生產企業(yè)分錄,你對著你上面的退稅金額做就可以了 有應退稅額分錄 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 貸:其他應收款-出口退稅 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加

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快賬用戶8173 追問 2022-01-12 16:24

老師這樣做分錄肯定不對的，這個錢我們肯定是收不回來的，因為我們的銷項大于進項的，稅務所沒有退到我們賬戶里面錢的，不可能做其他應收款

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:26

你好,你銷項大于進項,你的應退稅額那是沒有數(shù)的,只有免抵稅額 那就只做 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加

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你好,生生產企業(yè)免抵退是要退稅的,不是虛擬數(shù)字的.增值稅報表上的金額和賬上的科目對應的金額是一致的. 退稅匯總表打印出來, 上有應退稅額和免抵稅額.都要作分錄的
2022-01-12
那你這種情況就沒有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021-11-03
你好，具體更正的話可以去柜臺。退稅影響不影響看咱更正的內容要具體業(yè)務具體分析，可以直接去柜臺辦理。
2022-12-14
你這里直接按照出口的總金額去填寫那個退稅部分的金額啊，然后后面你會收匯，收完的話就對上了不影響。
2022-10-08
同學你好 一般沒事 按照專管員的來就行
2021-08-06
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