年底了，銷項稅和進項稅余額都有金額，并且銷項稅大于進項，年終了怎么平掉相關金額。請老師指導。
你好轉(zhuǎn)到未交增值稅，同學
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老師，請問下，之前進項大于銷項不用交增值稅，導致年末有余額，要怎么結(jié)平呢
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老師，年底了我們進項稅額還大于銷項有問題嗎？
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年底了，銷項稅和進項稅余額都有金額，并且銷項稅大于進項，年終了怎么平掉相關金額。請老師指導。
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老師，你好，我上期，銷項稅額大于進項稅額時，分錄如圖，本期進項大于銷項形成了留底稅額，沒有做分錄，如果我下期，有銷項稅額，并且這個銷項稅額小于我留底的稅額，還需要做分錄嗎？如果要做怎么做
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你好 進銷項好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項余額大于進項 差額應該是這幾年交的稅吧 現(xiàn)在要把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 分錄怎么做 差額轉(zhuǎn)到哪里 稅都交過了
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能有詳細分錄嗎？謝謝老師
借： 應交稅費——銷項稅額 貸：進項稅額 應交稅費——未交增值稅??
那未見增值稅會不會重復金額??！因為每月計提增值稅的分錄是：借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未見增值稅
同學，你可以再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡?
？？，不明白 不好意思老師
借： 應交稅費——銷項稅額 貸：進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應交稅費——未交增值稅??
這樣所有科目都清了是嗎？
當然，同學，下個月繳納就結(jié)清了
那不影響當月計提的增值稅和附加什么的對吧
對的同學這個不影響的
好的，謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快