你好,賬上多了還是少了呢?印花稅直接計入附加稅的,稅控盤維護費是沖管理費用的!你看是否有做錯和結(jié)轉(zhuǎn)!
老師好,賬上的應(yīng)交稅費(進項大于銷項)和增值稅申報表主表里的期末留抵稅額金額差印花稅+稅控盤維護費的金額,這是什么原因?
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應(yīng)該怎么處理?
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
老師當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,假如進項1000,銷項500,當(dāng)月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額500 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額500 然后進項稅額余額500,和增值稅納稅申報表上期末留抵稅額一致
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評估歷史重置成本來計算土地增值稅,請問這個歷史重置成本是指交易當(dāng)時還是修建房屋的時間呢?
建筑行業(yè),項目上的人個人墊付給工人的工資,公司要不要申報個稅
老師,怎么區(qū)分貨物里那些是低稅率的
企業(yè)有加工業(yè)務(wù),有建筑業(yè)務(wù)還有建筑勞務(wù)業(yè)務(wù),怎么設(shè)置科目和賬務(wù)處理
請問:這道題8年,折舊選10年,因為到期選擇購買了。
第二小題和第三小題答案為什么都乘以9?
賬上是6045.66元,但申報表里的是5627.53元(印花稅18.13元+維護費400元)
你好,就是你的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)!印花稅是計入附加稅的,維護費結(jié)轉(zhuǎn)沖管理費用!
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利!