老師，比如我們2021年全年收入10萬，費(fèi)用票有5萬，21年4月份有5萬的利潤(rùn)做的暫估，但是2022年1月的只能取得暫估票3萬。這個(gè)用繳稅不？21年5月到12月工資一共3萬
您好，匯算清繳前取得發(fā)票即可，沒有就需要納稅調(diào)增
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老師您好，如果企業(yè)在匯算清繳前取得了發(fā)票，比如說今年2021年3月1日，取得上年暫估5萬元的成本票，要沖完暫估再重新入賬，但是是在今年的賬上，那2022年的匯算清繳時(shí)，是不是要把這5萬剔除掉呢，還是應(yīng)該如何做賬？
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老師，比如我們2021年全年收入10萬，費(fèi)用票有5萬，21年4月份有5萬的利潤(rùn)做的暫估，但是2022年1月的只能取得暫估票3萬。這個(gè)用繳稅不？21年5月到12月工資一共3萬
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我們有家供應(yīng)商，2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬（含稅價(jià)），應(yīng)付賬款-暫估是5萬（貨已到發(fā)票未到，不含稅），2022年1月收到供應(yīng)商給我們開的發(fā)票5.65萬（含稅價(jià)，對(duì)應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬），現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函，上面寫著我們公司欠他15.65萬，這個(gè)對(duì)嗎？因?yàn)橛?.65萬的發(fā)票是2022年才開具的，所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬。
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老師，我去年暫估成本5萬，3月取得發(fā)票6萬，暫估費(fèi)用6萬，3月取得發(fā)票3萬，我就沖紅了成本5萬入賬6萬，沖紅費(fèi)用4萬入賬3萬，5月我取得費(fèi)用發(fā)票2萬，匯算清繳調(diào)整1萬不交稅，那我5月的時(shí)候分錄怎么處理啊
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好的，老師，我年暫估成本10萬暫估費(fèi)用6萬，3月取得成本12萬，費(fèi)用取得2萬，在3月的時(shí)候我沖紅成本10萬入賬12萬，沖紅費(fèi)用4萬入賬2萬，5月取得費(fèi)用1萬，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整1萬，那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤(rùn)啊，
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沒有取得那么多發(fā)票
調(diào)增后，利潤(rùn)多2萬，但是21年后半年有工資把利潤(rùn)減下去了這樣也行吧謝謝這樣也行吧
您好，不好意思，沒理解您說的
您好，您業(yè)務(wù)真實(shí)即可
調(diào)增后22年用不用做分錄謝謝
您好，無票支出做納稅調(diào)增，不需要分錄
我暫估時(shí)候分錄是 借：管理費(fèi)用 —暫估 貸：其他應(yīng)付款—暫估
這會(huì)賬上 其他應(yīng)付款—暫估數(shù)
您好，那沒問題，暫估是正確的
那現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款有數(shù)用不用銷
您好，不需要核銷的
但是這個(gè)取得回來的暫估用現(xiàn)金付的
您好，那您付款時(shí)借其他應(yīng)付款