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演示賬套

(3)計(jì)算該企業(yè)對(duì)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額;(4分)3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號(hào)電視機(jī)，每臺(tái)不含稅單價(jià)2萬元。當(dāng)月銷售情況如下(1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)，由于購(gòu)買數(shù)量較多，給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺(tái)，用于銷售;(3)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零部件，取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求(1)請(qǐng)描述如何才能對(duì)于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。(2分)(2)請(qǐng)問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(3分)(4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(3分)(5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。

2022-01-01 16:13

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-01 16:18

(1)請(qǐng)描述如何才能對(duì)于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。銷售額跟折扣開在同一張發(fā)票金額欄次

齊紅老師解答 2022-01-01 16:19

請(qǐng)問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由視同銷售增值稅規(guī)定的八種視同銷售行為：（1）將貨物交付他人代銷；（2）銷售代銷貨物；（3）設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外；（內(nèi)部處置）（4）將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目；（非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目）（5）將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物作為投資，提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者；（6）將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東或投資者；（7）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)；（內(nèi)部處置）（8）將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無償贈(zèng)送他人。（外部無償贈(zèng)送）

齊紅老師解答 2022-01-01 16:20

(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(3分) 1000*2*0.8*0.13+600*2*0.8*0.13=332.8 (4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(3分) 500*0.13=65 (5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。 332.8-65=267.8

你好，同學(xué)，這題列式需要點(diǎn)時(shí)間，稍等

2021-12-20

1折扣價(jià)和發(fā)票開具在一張發(fā)票上

2021-12-20

這個(gè)八折優(yōu)惠，你需要再開發(fā)票的時(shí)候，以復(fù)數(shù)的形式在發(fā)票里面開具就可以扣除。

2021-12-21

這個(gè)八折優(yōu)惠，你需要再開發(fā)票的時(shí)候，以復(fù)數(shù)的形式在發(fā)票里面開具就可以扣除。需要視同銷售，因?yàn)槟氵@個(gè)跨了區(qū)域。 1000×2×80%×13%+600×2×13% 500000×13% 你計(jì)算一下結(jié)果，同學(xué)

2021-12-21

(1)請(qǐng)描述如何才能對(duì)于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。銷售額跟折扣開在同一張發(fā)票金額欄次

2022-01-01

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