同學,你好 這樣處理可以的
老師,可以用借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款—暫估 這樣來暫估成本嗎?
老師好,本月采購成本發(fā)票開進來,沒付款, 分錄:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這樣可以嗎?
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
你好老師,9月份銷售的月餅,12月才收到采購月餅的發(fā)票的,借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 這樣寫分錄可以不
你好,開進來的發(fā)票,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款可以嗎?
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產的計稅基礎不是買價+相關稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產制造銷售企業(yè),有出口和內銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
付款了,借:應付賬款,貸銀行
是的,同學,你的理解正確