老師 你好 請問下 差旅旅費是根據(jù)銷售額的多少來計算的啊
差旅費是據(jù)實報銷，不是根據(jù)銷售額的比例計算差旅費的。
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你好老師，我問下，我用的是金蝶專業(yè)版軟件，我怎么能調(diào)差旅費那項可以顯示銷售費用—差旅費 顯示全的？
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你好老師兩個問題，請分別解答，1.公司股東但并非本公司編制人員，是在單位的，發(fā)生的差旅費，是記如管理費用－差旅費，還是記如銷售費用－差旅費。2接待客戶發(fā)生的差旅費是做銷售費用－差旅費，還是銷售費用－差旅費。謝謝
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老師 你好 請問下 差旅旅費是根據(jù)銷售額的多少來計算的啊
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老師好，想請問下廣東湛江差旅費的補貼沒票能稅前扣除的是多少
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請問下對于投資農(nóng)文旅的這類型公司來說，而且是剛成立的，并沒有收入，請問下費用報銷比例是多少??？報銷額度是多少啊？
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房開企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費，如新型墻體材料專項基金和散裝水泥基金，允許計入開發(fā)成本中進行扣除，同時允許作為加計20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)。 而對代收費用規(guī)定的是可以計入扣除項目進行扣除的代收費用，不能作為加計20扣除的扣除基數(shù)，是否能作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)? 同時代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費又規(guī)定允許作為加計20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費用扣除限額的計算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費不也是代收費用嗎？這不自相矛盾嗎？
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老師，餐飯業(yè)，開票要以圖片里面的開明細，這個來怎么開呀
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老師，我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù)，對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費，稅點6%，請問這個類目是合規(guī)的嗎？
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我們給b公司開票69萬，然后b公司給c公司開票73萬，由c公司打款73給了b公司，然后b公司給我們打款69萬，c公司和我們公司是一個老板的，現(xiàn)在b公司說要收入1個點的費用，我應(yīng)該按照哪個數(shù)算它這一個點的費用
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房開企業(yè)收到的代收費用，如果是與房價一并收取的，可以作為扣除項目金額進行扣除，但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費用扣除的計算基數(shù)呢？
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老師你好，工費經(jīng)費每個月按應(yīng)發(fā)工資計提2%專門的賬戶，那他和正常賬務(wù)做在一起嗎？憑證還是單做呀？單立賬務(wù)
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老師，阿里平臺上走的發(fā)貨，空運，阿里提供不了提單，只有一個面單，這種可能作為出口退稅單據(jù)？
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轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個人，收款人就是支票正面的收款人，支票背面是不是不需要填寫任何信息了
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她不是匯算清繳的時候多了不得調(diào)出來
沒有這樣的話，只是說無票的差旅費、不合規(guī)的票據(jù)，需要調(diào)出來
這個是我自己手動調(diào)出來還是匯算清繳的時候他自動給我調(diào)出來
這個是在匯算清繳時，自己主動按稅法的規(guī)定，進行調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
那如果 他們那些出差的費用 不需要報銷 但是都給開了發(fā)票了 這些我都做成什么費用??？
不需報銷，直接就不存在這些發(fā)票的入賬。
也不能做成費用啥的是吧
是的，如果是作成費用，屬于虛列公司費用，按企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定，全部是調(diào)增事項。
好的 謝謝
祝學(xué)習(xí)進步工作順利