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演示賬套

老師，頭程海運(yùn)費(fèi)金額多過物流商結(jié)算賬單的金額，差額是計(jì)入什么科目？

2021-12-26 23:08

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-26 23:17

同學(xué)你好，你說的頭程這塊，根據(jù)實(shí)際的結(jié)算金額，去算到頭程里面去吧，不要把差額單獨(dú)的掛科目，這個(gè)是你真實(shí)發(fā)生的頭程運(yùn)費(fèi)，僅是你前面分?jǐn)偟纳倭耍?/p>

快賬用戶8654 追問 2021-12-26 23:28

頭程成本月初計(jì)算已經(jīng)固定不能再修改，月底才與物流商對賬，對賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)有差異，有時(shí)多，有時(shí)少，差異我可以通過材料成本差異反應(yīng)還是營業(yè)外收入/支出反應(yīng)？

齊紅老師解答 2021-12-26 23:51

同學(xué)你好，頭程這塊的數(shù)據(jù)，是可以拿到數(shù)據(jù)的，不能因?yàn)槲锪鳑]有對帳，僅是在對帳要付款時(shí)，才出來這個(gè)數(shù)據(jù)，說明公司的物流沒有及時(shí)統(tǒng)計(jì)所發(fā)貨的明細(xì)表，（可以要求物流及時(shí)出數(shù)據(jù)，因?yàn)榘l(fā)了多少貨，運(yùn)費(fèi)是多少，這塊在發(fā)貨時(shí)，就是可以知道的;）

快賬用戶8654 追問 2021-12-26 23:53

發(fā)貨-提柜是知道海運(yùn)費(fèi)，目的港費(fèi)用，關(guān)稅費(fèi)。有時(shí)額外費(fèi)不能及時(shí)反應(yīng)

齊紅老師解答 2021-12-27 00:20

同學(xué)你好，關(guān)于掛帳分錄的，建議可以先把原掛帳的分錄憑證，沖銷掉，掛帳正確的數(shù)據(jù)，（如果你表格分?jǐn)偟念^程已經(jīng)確定，僅是針對實(shí)際數(shù)據(jù)掛帳處理的），沖銷原掛帳，再用正確的來掛帳，