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Q

請問老師 有一筆費用是去年發(fā)生的 但是發(fā)票今年才開來 最近打算付款 這個分錄怎么做呢

2021-12-26 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-26 16:16

你好 當時是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在是 借：管理費用等 增值稅 貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶6670 追問 2021-12-26 16:50

老師 當時沒做分錄 也不知道這筆費用 現(xiàn)在才拿來 但是發(fā)票是近期開的 所以怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-12-26 16:52

不可能啊，你們沒有給錢，對方怎么會給你發(fā)票??？？？

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快賬用戶6670 追問 2021-12-26 17:43

我們是見票付款的

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齊紅老師 解答 2021-12-26 17:55

借：管理費用等 增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶6670 追問 2021-12-26 17:57

不調(diào)整以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-26 18:02

你這個票不是今年才來的嗎？

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快賬用戶6670 追問 2021-12-26 18:03

我考慮的是 實際費用是20年的 但是票確實今年開的 到底應(yīng)該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2021-12-26 18:04

你這個不需要調(diào)整的，你這個是今年才知道這個事情的，不是錯誤的

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你好 當時是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在是 借：管理費用等 增值稅 貸：預(yù)付賬款
2021-12-26
你好，比如借管理費用-辦公費，貸應(yīng)付賬款 然后你拿到發(fā)票，直接貼進去就行了
2025-01-10
你好 ；? ? ?不開票到時你就得 調(diào)增處理的； 這個材料還沒有銷售吧??
2022-04-13
意思是今年付款了嗎？
2022-01-16
你好，今年付款，今年開票也可以。
2023-05-26
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