Q
北京增值稅主表申報表第28行怎么填寫？是附表4數據自動生成的么？這個主表第28行的數據是什么數據？
2021-12-23 11:39
2021-12-23 11:42
你好，你們是建筑異地預繳的嗎？
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你好，你們是建筑異地預繳的嗎？
2021-12-23
你好 ； 可以的。 預繳欄次沒有出來的可以手動
2022-01-12
你好主表進項稅額轉出沒？那你這個保存附表2 退出再進去主表保存有嗎？
2021-06-12
你好 申報時候，
一般納稅人，
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
小規(guī)模納稅人，
1、《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2021-06-01
同學你好
第一行等于2%2B3
2022-10-11
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是的，建筑異地預繳
如果你們需要抵扣的話，也就是你應該繳納的稅款大于預繳的，在28藍和附表四，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫。
28就等于附表四的實際抵扣金額。
我們2019年6月至今年10月，附表四中本期發(fā)生額合計數是497846.48.實際抵減稅額合計數是489255.36，主表第28行的合計數是632551.94. 是不是申報的時候主表28行填寫錯了？
真的有一個填寫錯誤的。
請問下是哪里錯了？怎么修改？
不清楚你是哪里錯了，你們單位需要交多少稅款？你看一下應補稅款，28行上面有。
這個主表28行的數據是填寫附表四自動生成的么？還是需要手動填寫？
那個 一般是手動填寫的。
請問這兩個月主表28行數據是不是填寫錯了，附表四當期實際抵扣金額是0，正常情況當期主表的28行也應該是0，對么？
你好 是的 是的，寫錯了。