沒，就做了暫估，做了假入庫 和假領料

請問大概多少金額

200萬材料暫估

借：以前年度損益調(diào)整? 借方紅字 貸：應付賬款-暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

好的，匯算清繳時利潤表中是不是在主營業(yè)務成本中減少200萬呢，因為財務軟件中沒有設置以前年度損益調(diào)整公式

您單位用的小企業(yè)會計準則嗎

是的呢 公式財務軟件不會沒

財務軟件不會設公式

借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸：應付賬款-暫估 貸方紅字 匯算清繳的時候 不調(diào)整利潤表 在納稅調(diào)整項目明細表扣除類有個其他欄次里面填寫就好了

這樣做的話利潤表的凈利潤會等于資產(chǎn)負債表利潤分配期末減期初金額嗎

這樣做的話利潤表的凈利潤不會等于資產(chǎn)負債表利潤分配期末減期初金額

這樣不等的話沒關系嗎

這樣不等的話沒關系的哈

就是說調(diào)整利潤分配后，會計報表按財務軟件直接生成，在匯算清繳時調(diào)增200萬就好。是這樣理解嗎？調(diào)表不調(diào)帳

是的 這樣理解正確的

明白了，謝謝