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材料暫估帳面200萬，掛貸：應(yīng)付賬款-暫估 經(jīng)確認(rèn)發(fā)票不開了，以此為以前年度暫估材料，請問賬務(wù)處理

2021-12-18 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-18 20:38

您好 請問款項支付了嗎

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:40

沒，就做了暫估，做了假入庫 和假領(lǐng)料

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:41

請問大概多少金額

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:42

200萬材料暫估

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:43

借：以前年度損益調(diào)整? 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:47

好的，匯算清繳時利潤表中是不是在主營業(yè)務(wù)成本中減少200萬呢，因為財務(wù)軟件中沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整公式

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:48

您單位用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:49

是的呢 公式財務(wù)軟件不會沒

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:49

財務(wù)軟件不會設(shè)公式

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:49

借：利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字 匯算清繳的時候 不調(diào)整利潤表 在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類有個其他欄次里面填寫就好了

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:55

這樣做的話利潤表的凈利潤會等于資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配期末減期初金額嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:55

這樣做的話利潤表的凈利潤不會等于資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配期末減期初金額

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 20:57

這樣不等的話沒關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-18 20:57

這樣不等的話沒關(guān)系的哈

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 21:00

就是說調(diào)整利潤分配后，會計報表按財務(wù)軟件直接生成，在匯算清繳時調(diào)增200萬就好。是這樣理解嗎？調(diào)表不調(diào)帳

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齊紅老師 解答 2021-12-18 21:28

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶2776 追問 2021-12-18 21:30

明白了，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-18 21:30

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！

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您好 請問款項支付了嗎
2021-12-18
你好！對的就是這樣的了。
2021-08-04
同學(xué)你好，如果你的賬務(wù)并沒有錯，只是說沒有收到發(fā)票，在這種情況下，賬務(wù)上不做調(diào)整， 但是，在次年所得稅匯算時，主表套表里 作納稅調(diào)增。 只有做錯了賬了，才會涉及在賬務(wù)上調(diào)整。
2025-07-12
你好，應(yīng)該是付款了的吧？付款有應(yīng)付賬款或有預(yù)付賬款借余額的。相抵就平了
2021-09-23
你好，發(fā)票不回來，只是缺少附件，但是業(yè)務(wù)是真實的，這個張不用調(diào)整的
2021-05-12
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