摘要是 補(bǔ)記6月費(fèi)用票 分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 這樣嗎？

你好，如果是現(xiàn)金支付的費(fèi)用，是這樣的?

老師 請(qǐng)問銀行對(duì)賬單上顯示收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來的金額50000元，沒有發(fā)票 分錄是 借：銀行存款 50000 貸：應(yīng)付賬款 50000 還是 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款

你好，收到了一筆別的公司轉(zhuǎn)來的金額50000元，分錄是 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款

假如說 分錄是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這就是說明 沖之前款到票未到時(shí)做的帳目，對(duì)叭？

你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這個(gè)只能是說明之前確認(rèn)了收入，現(xiàn)在收款了?

老師 最后一個(gè)問題 請(qǐng)問根據(jù)銀行對(duì)賬單做賬的時(shí)候，如果能夠快速知道某比公司轉(zhuǎn)來的金額，在之前的賬目中有沒有某比對(duì)應(yīng)的 應(yīng)收賬款呢？

你好，如果是軟件做賬，錄入憑證的時(shí)候，輸入關(guān)鍵字查詢相應(yīng)科目，就知道有沒有某比對(duì)應(yīng)的 應(yīng)收賬款了

好的 謝謝你

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

老師 請(qǐng)問做外賬的時(shí)候，費(fèi)用票走“庫存現(xiàn)金”跟走“其他應(yīng)付款-個(gè)人” 的區(qū)別是啥呢？

你好 貸方庫存現(xiàn)金，說明是通過單位的現(xiàn)金支付了 貸方其他應(yīng)付款-個(gè)人，說明是個(gè)人墊付了相關(guān)費(fèi)用?

老師 您好！個(gè)稅申報(bào)之后是還可以作廢的嗎？就是改之前申報(bào)的金額

那么 改申報(bào)之后如果申報(bào)金額大于之前的申報(bào)金額，比如我之前申報(bào)的某個(gè)人的工資是5000，現(xiàn)在申報(bào)的是10000 那么會(huì)有個(gè)稅滯納金產(chǎn)生嗎

你好，如果有錯(cuò)誤，可以做更正申報(bào) 如果產(chǎn)生了稅款，會(huì)有滯納金?

老師 感謝您！ 老師，暫估成本有什么需要注意的嗎？

你好，根據(jù)對(duì)方的送貨單情況，據(jù)實(shí)暫估，而不能隨意估計(jì)入賬的

如果只是為了單純的降低利潤，比如說收入有30萬，實(shí)際費(fèi)用有1萬，實(shí)際成本只有8萬，工資有1萬，為了降低利潤，那我暫估成本19萬，利潤只有1萬，后面月份有實(shí)際的成本進(jìn)來了，我再把這邊成本給紅沖了，這樣可以嗎？