老師，19年的進(jìn)項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項，要怎么處理呀？
你好，稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)企業(yè)所得稅的嗎？
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老師，19年的進(jìn)項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項，要怎么處理呀？
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Q
19年一張專票進(jìn)項稅已抵扣，21年發(fā)現(xiàn)異常，當(dāng)年已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，但費(fèi)用沒有轉(zhuǎn)，23年打電話讓調(diào)整21年年報，請問調(diào)哪個項目？今年還需要做賬務(wù)處理嗎？
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Q
跨年度，并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項發(fā)票，今年稅務(wù)局查出這個進(jìn)項發(fā)票異常，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問怎么做分錄？
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老師，我想問一下，稅務(wù)查出有異常的進(jìn)項稅發(fā)票，上年度已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理？
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請教老師，就是我們21年買原材料的進(jìn)項票，已認(rèn)證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出，入賬怎么做分錄呢？[
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有發(fā)送短信過來，說在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上要填是否有企業(yè)所得稅稅前抵扣了。
你好，那你們選擇已經(jīng)抵扣。
還沒選擇，如果選擇已經(jīng)抵扣，那是不是要補(bǔ)繳這部分的企業(yè)所得稅？要怎么補(bǔ)繳呢？不用修改19年的申報表吧？
對的是的，直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
之前已經(jīng)抵扣了，并沒有調(diào)整吧。
是呀，20年初的時候填報的，當(dāng)時還沒異常呢。21年11月份提示發(fā)票異常
哦，那就選擇已經(jīng)抵扣。
補(bǔ)繳的時候要怎么申報呢？
看你稅務(wù)局是要求你們直接補(bǔ)稅還是修改一九年的匯算清交？