你好，老師，我們賬上掛著現(xiàn)金70萬(wàn)，實(shí)際沒(méi)有這么多，應(yīng)該怎么做
你好！這個(gè)沒(méi)有好辦法，除非你找回原因，然后再調(diào)
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接手公司的賬，之前賬上掛著四十多萬(wàn)現(xiàn)金，但是實(shí)際沒(méi)有那么多怎么辦
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老師，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生額是10萬(wàn)，但是供應(yīng)商給我們多開了2萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)付賬款上多掛著的2萬(wàn)如何處理好？
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你好，老師，我們賬上掛著現(xiàn)金70萬(wàn)，實(shí)際沒(méi)有這么多，應(yīng)該怎么做
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老師好，我們公司賬上庫(kù)存現(xiàn)金200多萬(wàn)，實(shí)際上并沒(méi)有那么多，這個(gè)事情怎么解決呀？
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19年有一戶的應(yīng)收賬款我的帳上一直掛著十多萬(wàn)，問(wèn)老板說(shuō)之前現(xiàn)金結(jié)完了，賬上沒(méi)做?，F(xiàn)在我該怎么弄
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老師，那如果先交了房租沒(méi)有開收據(jù)只有銀行回單，是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
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老師先交房租收到了收據(jù)，后面開發(fā)票，做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面，還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款，收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
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老師，問(wèn)一下個(gè)體戶季度開票超過(guò)9萬(wàn)所得稅稅率是多少，具體怎么計(jì)算的，比如開票10萬(wàn)
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老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬(wàn)二 我不想退 有啥辦法
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老師，小規(guī)模一月的開票額度只有10萬(wàn)嗎？
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你好，本企業(yè)需要給工貿(mào)局來(lái)一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開具
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請(qǐng)問(wèn)老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
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勞務(wù)派遣公司，差額征稅。小型微利企業(yè)，年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填？有部分工資是用工單位代發(fā)，有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
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24年有補(bǔ)交印花稅，還有滯納金，滯納金走了以前年度損益科目，25年所得稅匯算，滯納金需要調(diào)增嗎？理由是什么
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企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒(méi)有做在工資里面，在哪個(gè)表調(diào)
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現(xiàn)金用了都沒(méi)票，就一直掛著嗎
你好！這個(gè)按正規(guī)的做法，是要入賬，匯算清繳調(diào)。而不是不入
用白條做嗎
你好！是的。用實(shí)際單據(jù)入賬
房租費(fèi)沒(méi)有票，可以用收據(jù)入賬嗎
你好！可以的?？梢匀?，只是不能稅前扣除
好的，謝謝
你好！不用客氣的了