做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面
社會團體收會員費,當月收了會員費發(fā)票次月開出,做賬是先做銀行存款,貸應收或預收,下個月沖應收做收入嗎?還是當月直接做收入,發(fā)票開了以后附在銀行收款單據(jù)后面呢
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費用
老師您好,我做內(nèi)賬,電費我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費,先掛賬后支付,是借:管理費用—電費 應交稅費 其他應收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費的時候就是,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 這部分我還沖減管理費用嗎?
老師,我們有時候會先付款后面再收貨和收到發(fā)票,按道理是要先做預付,收到發(fā)票后再沖預付,但是我領導都是說當月收到的發(fā)票當月直接做費用,不用通過預付掛賬,這樣可以嗎?
應收賬款后面附的是發(fā)票,農(nóng)金收款碼收到的錢先做其他貨幣資金后面附什么憑證?
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應付是負數(shù),(存在一些成本票沒有入進去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費怎么做會計科目