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Q

你好應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款做賬時借貸方都平了，為什么打出明細(xì)賬借方還有余額了

2021-12-01 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-01 10:05

你好，能提供一下你單位??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 的明細(xì)賬圖片嗎？

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:17

可能是以前年度的沒做平，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話會影響科目余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:18

你好，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話，會影響科目余額

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:21

那怎么處理了，就一直掛著？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:23

你好，需要查明掛賬的具體原因，才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:26

以前年度位結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額，余額一直在借方

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:27

你好，有做減免稅額抵扣應(yīng)交稅款的分錄嗎？?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:33

應(yīng)該是沒做

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:34

你好，那就需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:38

補(bǔ)做的的話可以抵扣今年的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:39

你好，只是補(bǔ)做相應(yīng)分錄，申報表是不變的?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 10:56

當(dāng)年減免稅款一直就在借方，也沒有抵扣增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)做分錄的話結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅，在當(dāng)前年度抵扣增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 10:57

你好，沒有抵扣增值稅，就不需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理，借方掛賬說明是正確的啊?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 11:02

你好18年沒有抵扣增值稅是正常的嗎，現(xiàn)在抵扣不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:03

你好，需要看之前申報表，才知道是否正常。 現(xiàn)在抵扣，那就現(xiàn)在做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶6717 追問 2021-12-01 11:10

18年的稅控盤服務(wù)費如果沒有抵扣的話現(xiàn)在也是可以抵扣的吧？

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齊紅老師 解答 2021-12-01 11:13

你好，超過12個月了就無法全額抵扣了?

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你好，能提供一下你單位??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 的明細(xì)賬圖片嗎？
2021-12-01
你好，這個實際還有欠稅務(wù)局，或者有留底嗎
2022-01-13
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
2022-08-02
您好！借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/稅款減免?
2021-10-18
一、抵扣稅盤的錢，分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費） 正數(shù) 借：管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的，還是不需要交稅的，再寫以下的分錄。
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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