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2筆業(yè)務(wù)的性質(zhì)不一樣，1個(gè)是支付社保，公積金、個(gè)稅，2個(gè)是發(fā)工資的時(shí)候扣繳社保和公積金、個(gè)稅

2021-11-19

你好最后余額對(duì) 但是差每筆的時(shí)候有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)是這個(gè)意思嗎

2024-12-28

先是計(jì)提，應(yīng)付賬款沒有支付借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款這樣進(jìn)入費(fèi)用，同時(shí)應(yīng)付賬款掛帳然后支付掉借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款這樣應(yīng)付賬款就平掉了

2022-01-01

1.核對(duì)8001資金結(jié)存的明細(xì)：仔細(xì)核對(duì)您記錄的所有涉及8001資金結(jié)存的交易，確保沒有遺漏或錯(cuò)誤地記錄借貸方。特別是那些與“基本工資”相關(guān)的記錄，要特別注意是否每筆交易的借方和貸方都正確配對(duì)了。 2.與財(cái)政部門溝通：由于“基本工資”的指標(biāo)和財(cái)政相關(guān)，與財(cái)政部門溝通，了解關(guān)于“基本工資”指標(biāo)的具體規(guī)定和撥款情況，確保所有的指標(biāo)都已經(jīng)正確地入賬。 3.審查銀行對(duì)賬單和銀行存款科目：重新核對(duì)每個(gè)月的銀行對(duì)賬單和銀行存款科目的明細(xì)，確保每筆交易都已正確記錄和匹配。特別注意那些與“基本工資”相關(guān)的交易，看看是否都已正確歸類和記賬。 4.查看相關(guān)的原始憑證和單據(jù)：有時(shí)候，紙質(zhì)或電子的原始憑證或單據(jù)能幫助您找到一些賬目不匹配的原因。例如，查看工資單、銀行回單等，確保所有的交易都有完整的記錄和憑證。

2023-12-28

借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的，因?yàn)樗硎緩你y行存款中取出5000元放入庫(kù)存現(xiàn)金，但實(shí)際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動(dòng)。正確的做法是，首先沖銷之前錯(cuò)誤的庫(kù)存現(xiàn)金分錄（假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金，而不是從銀行取出）：借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)）由于您實(shí)際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款，現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下：借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 因此，完整的更正分錄應(yīng)該是： 1. 沖銷錯(cuò)誤的庫(kù)存現(xiàn)金分錄（使用紅字或負(fù)數(shù)）借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)） 2. 將庫(kù)存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000

2024-05-06

快賬用戶6121 追問 2021-11-19 10:51

我看著銀行存款是多減少了一個(gè)單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金，第三筆是用銀行存款繳納社保和公積金第四筆是發(fā)工資時(shí)扣除了個(gè)人應(yīng)交的部分，剩余發(fā)給員工了是這樣理解吧？

齊紅老師解答 2021-11-19 10:53

你知道怎么處理業(yè)務(wù)就行了哈，至于是否重復(fù)，沒必要糾結(jié)哈

快賬用戶6121 追問 2021-11-19 10:59

可是重復(fù)就等于多發(fā)了啊

齊紅老師解答 2021-11-19 11:03

哈哈，他錯(cuò)了是他的事啊，難道你能打他一頓不成？

快賬用戶6121 追問 2021-11-19 11:08

那您說應(yīng)該怎么做啊，正確的呢？

齊紅老師解答 2021-11-19 11:12