老師我10月份工資計(jì)提了56543.3元，計(jì)提的時(shí)候記得是：管理費(fèi)用-工資，貸：其他應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)56543.3元包括了165.53元的個(gè)人所得稅，到職工月發(fā)放工資的時(shí)候我的分錄充不平了，發(fā)工資的時(shí)候我應(yīng)該怎么寫分錄

老師你好，10月份員工工資月末計(jì)提多了，多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借：是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個(gè)人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷10月份工資，在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷，是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)

老師，你好，我11月份的時(shí)候計(jì)提了工人的工資借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，12月的時(shí)候還是不會(huì)發(fā)，要1月份的時(shí)候才發(fā)放，那我12月份的時(shí)候做分錄可以這樣寫嗎？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（延期工資）。

老師，公司過年每人發(fā)了一千元購(gòu)物卡我做在工資表內(nèi)了，12月計(jì)提的時(shí)候分錄是 借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款 其他應(yīng)付款（社保） 應(yīng)交稅費(fèi)，請(qǐng)問購(gòu)物卡放哪個(gè)科目？

老師 計(jì)提工資時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ，計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎？比方發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做