2、職工王磊出差向公司財(cái)務(wù)部預(yù)信差旅費(fèi)10000元（現(xiàn)金）。了、職工王磊出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)：000元，退還余款2000元。4、銷售產(chǎn)品一批，價(jià)敦為10000元，指值祝率為13%，款項(xiàng)己通過銀行收妥。5、從外地采購原材料一批價(jià)教20000元，增值稅額2600元，另支付運(yùn)雜費(fèi)1000元，入庫前挑選費(fèi)500元，款項(xiàng)己用銀行存款付汽，材料己驗(yàn)收入庫。日、銷售產(chǎn)品一批價(jià)裕方20000元，由于是成批銷售給子購買方10%高業(yè)折扣，增值稅稅率13%，貨敦己存入銀行。了、銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一號(hào)，實(shí)際成本！000元，包裝物院同高品出售不單進(jìn)計(jì)價(jià)。8、本月生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料120000元生產(chǎn)：產(chǎn)品、車間廠部領(lǐng)用甲材料20000元、管理部門領(lǐng)用乙材料5000元、銷售音門領(lǐng)用乙材料3000元。9、存貨清查發(fā)現(xiàn)甲材料實(shí)有數(shù)量與賬百數(shù)量不符，實(shí)際效量900噸、賬面數(shù)量930噸，經(jīng)核算甲材科100元/噸。10、接上題，經(jīng)查含虧的30映材料是管理不當(dāng)造成。

2、職工王磊出差向公司財(cái)務(wù)借差旅費(fèi)10000元（現(xiàn)金）。3、職工王磊出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)8000元，退還余款2000元·4、銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款為10000元，增值稅率為13%，款項(xiàng)已通過銀行收妥。5、從外地采購原材料一批價(jià)款20000元，增值稅額2600元，另支付運(yùn)雜費(fèi)1000元，入庫前挑選費(fèi)500元，款項(xiàng)已用銀行存款付訖，材料已驗(yàn)收入庫·6、銷售產(chǎn)品一批價(jià)格為20000元，由于是成批銷售給子購買方10%商業(yè)折扣，增值稅稅率13%，貨款已存入銀行。7、銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批，實(shí)際成本1000元，包裝物隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)。8、本月生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料120000元生產(chǎn)A產(chǎn)品、車間廠部領(lǐng)用甲材料20000元、管理部門領(lǐng)用乙材料5000元、銷售部門領(lǐng)用乙材料3000元。9、存貨清查發(fā)現(xiàn)甲材料實(shí)有數(shù)量與賬面數(shù)量不符。實(shí)際數(shù)量900噸、賬面數(shù)量930噸，經(jīng)核算甲材料100元/噸。10、接上題，經(jīng)查盤虧的30噸材料是管理不當(dāng)造成。

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。

老師您好，實(shí)際工作中遇到這樣一個(gè)問題，我們是物流服務(wù)企業(yè) ，為一家客戶提供折扣服務(wù)，折扣內(nèi)容是為保證我公司利益1-9月份對客戶按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)正常收費(fèi)，正常開發(fā)票，10-12月份，開始根據(jù)其全年的業(yè)務(wù)量為給提供階梯折扣，全年作業(yè)300萬噸以上打9折，全年作業(yè)400萬噸以上打8.5折，全年作業(yè)500萬噸以上8折。第四季度收費(fèi)原則是，補(bǔ)差價(jià)收費(fèi)，客戶少交錢了可以補(bǔ)收，但對于1-9月份已經(jīng)開出的發(fā)票收到的錢 不再根據(jù)折扣價(jià)進(jìn)行退款退票。想和您咨詢一下，這樣做是否有財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)？