物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人，業(yè)主預(yù)存2022年物業(yè)費(fèi)共計(jì)4000元.并且開了普票，請問做賬的時候怎么處理？我們是季度申報增值稅
借銀行存款 貸預(yù)收賬款4000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4000/1.01*1% 如果你只有這一個業(yè)務(wù)，在你的增值稅主表第十欄填寫不含稅的銷售額，就可以季度末的那個月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
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請問，我小規(guī)模企業(yè)，19年第四季度代開的普通發(fā)票102000元，2020年一季度沖紅了這102000元，然后代開了專票3000元，專票稅款已繳，請問增值稅申報表怎么填，賬務(wù)處理怎么弄
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老師，請問，我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)收入，我們是小規(guī)模納稅人，按季度申報納稅，季度不超30萬，小規(guī)模納稅人是免稅的，那么我們開票時，開的1%的稅額應(yīng)該怎么處理，？
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您好老師，我司為物業(yè)管理公司小規(guī)模納稅人，10月份收到業(yè)主們交來采暖費(fèi)含稅150000元，物業(yè)管理費(fèi)含稅130000元，請問會計(jì)分錄怎么做，還有申報增值稅時減免稅表怎么填寫呢？
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物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人，假設(shè)客戶現(xiàn)金預(yù)存了2021年的物業(yè)費(fèi)要求開發(fā)票，請問分錄怎么寫呢？還有我們是季報稅
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物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人，業(yè)主預(yù)存2022年物業(yè)費(fèi)共計(jì)4000元.并且開了普票，請問做賬的時候怎么處理？我們是季度申報增值稅
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個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票，但是在2025年1月份做了紅沖，現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
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個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票，但是在2025年1月份做了紅沖，現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
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計(jì)提費(fèi)用時：借：在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸：應(yīng)付利息，此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
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老師，這個月開了票，是不是一定要做賬，因?yàn)檫@張票有可能要作廢？
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這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎？
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老師，2023年和2024年改報表，導(dǎo)致三個附加稅要調(diào)減，當(dāng)時計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎，分錄怎么做呢，是不是把當(dāng)時計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
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4000元是按月確認(rèn)收入怎么處理？
明年開始借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入按月做這個。
每月結(jié)轉(zhuǎn)到收入時不需要在提增值稅了，再提就重復(fù)了是嗎？那季報增值稅申報怎么辦？開票收入欄是填寫4000還是？
哦對的是的開了發(fā)票，你一次申報就可以啊。
比如你這個月開的在一月份申報。
購買了一批米油，用于預(yù)存物業(yè)費(fèi)送禮活動，做銷售費(fèi)用里嗎？
你好 可以的 可以這么做的