老師金稅盤中帶出來的稅額是1個(gè)點(diǎn)，而我再增值稅申報(bào)表中填入銷售額自動(dòng)帶出來稅額是3個(gè)點(diǎn)親問怎樣做才能使賬和增值稅申報(bào)表一致呢？
同學(xué)你好 這個(gè)得填寫減免稅明細(xì)表
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老師我想請(qǐng)問下 就是我們申報(bào)增值稅 這個(gè)申報(bào)表里 我寫了銷售額 然后稅額它是自動(dòng)帶出來的，按3% 但我票 9月是3%7月8月是1%
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請(qǐng)問老師，納稅申報(bào)表和稅控盤計(jì)算銷項(xiàng)稅額有點(diǎn)出入，應(yīng)該按哪個(gè)填呢？是填稅控盤的還是增值稅納稅申報(bào)表自動(dòng)算出來的206409.2
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老師金稅盤中帶出來的稅額是1個(gè)點(diǎn)，而我再增值稅申報(bào)表中填入銷售額自動(dòng)帶出來稅額是3個(gè)點(diǎn)親問怎樣做才能使賬和增值稅申報(bào)表一致呢？
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老師好，抄稅以后銷售金額是自動(dòng)帶入增值稅申報(bào)表的對(duì)嗎，有沒有可能不自己帶出來要手輸
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小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅，免稅銷售額填進(jìn)去，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅的稅額是3個(gè)點(diǎn)的，跟3月份的賬不一樣，賬上是按一個(gè)點(diǎn)做的，應(yīng)該怎么辦？以前申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)帶出來的都是1個(gè)點(diǎn)的稅額，4月份稅率調(diào)整帶出了3個(gè)點(diǎn)的稅額
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股權(quán)變更，按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅，這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
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老師我沒有超過45萬元季度，應(yīng)該不填寫減免明細(xì)表吧
那我賬務(wù)怎么做？
嗯 沒超過不用填寫 賬務(wù)處理是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入
老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅這個(gè)分錄是季末做的嗎？
老師賬面是按照1個(gè)點(diǎn)做賬，但是申報(bào)表是按照3個(gè)點(diǎn)出的稅額，也部分差額怎么處理？
這個(gè)沒事 不用理會(huì)的
反正最后沒有超出四十五萬是免稅
那就把我增值稅的貸方余額轉(zhuǎn)平就可以是不？
對(duì)的 上面的分錄做完是平的
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝