@東老師，是的呀，問題這個(gè)79000付了，還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢？懂了嗎，我拿到這個(gè)發(fā)票不知道咋寫分錄
你這么記吧，發(fā)票開來了，直接記入費(fèi)用，然后之前提前付的沖銷預(yù)付賬款，沒付的記入應(yīng)付賬款
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@東老師，是的呀，問題這個(gè)79000付了，還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢？懂了嗎，我拿到這個(gè)發(fā)票不知道咋寫分錄
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老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。
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老師這道題帳務(wù)處理有個(gè)疑問，在租賃開始日未來租金不確定，是0，但是到了第一年末時(shí)可變性消除能確定了，為啥還要做第一步分錄，在第一年末往后都是20000了呀，這不是固定下來了嗎，咋還要做第一步分錄？
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老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達(dá)3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個(gè)時(shí)候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因?yàn)閷Ψ绞墙o開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您
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老師，我是做內(nèi)賬的，就是我們的老板和我不在一起辦公，然后我們是個(gè)體工商戶，就是我只做賬不對外，然后我們往來款只用兩個(gè)科目，一個(gè)是應(yīng)收，一個(gè)是應(yīng)付，不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目，由于疫情原因之前的賬都斷了，我是新進(jìn)來的會計(jì)，然后我們買的金蝶，那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候，比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里，我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒有付款？我也不可能每一筆都問他吧，他肯定會煩的，然后還有他每天支付的也發(fā)群里，比如給廠家支付的，那我怎么知道這個(gè)貨有沒有到我們的倉庫，就是在我不知道的情況下，我怎么做科目，怎么沖往來
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我還按照它之前的記吧，記在管理費(fèi)用里面去，沖他之前的應(yīng)付賬款可以嗎？那八月九月的分錄應(yīng)該怎么記賬呢
你說的八月九月是指什么呢？
我們八月付了房租27000這個(gè)怎么記賬，九月付了52000他開來了6.1－11.30號的發(fā)票，八九月的分錄分別怎么寫呢
你要不然就這么記都進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。
然后發(fā)票來了再沖銷應(yīng)付賬款。
那怎么寫分錄呢
借預(yù)付賬款貸、銀行存款。
發(fā)票來了，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
第一，別說錯(cuò)了，借應(yīng)付賬款。
這個(gè)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫
你開來的如果是專票的話，就是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。
你幫我把分錄寫出來吧，八月份和九月份的，我不會寫，他之前一直都只用了一個(gè)往來科目，應(yīng)付賬款，沒有別的了
你付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了，借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
是這樣寫嗎
你好，沒問題，就是這樣寫的。
那管理費(fèi)用不用分?jǐn)偭藛?？不?yīng)該是四個(gè)月的管理費(fèi)用嗎？
我感覺哪里不對勁呢
我沒分?jǐn)倢?，我就是怕您看不太清楚?
那我這分錄寫的也有問題呀
你幫我寫出來把
你付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了，借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用 。貸待攤費(fèi)用
把數(shù)學(xué)帶出來不然我看不懂
就是按照你那樣做，只是把管理費(fèi)用換成了待攤費(fèi)用。