老師好，老板9月份把7-9月三個月的餐費公對公轉(zhuǎn)給了餐飲公司，10月對方把這筆發(fā)票寄來了，請問我9月和10月應(yīng)該寫什么分錄??？
你好，之前正常做了收入嗎？
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老師，公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司，對方公司發(fā)了貨，但是7月份沒開專票，8月份發(fā)票才過來，那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
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老師您好，我想問下，我們公司本來是每月1日發(fā)上月工資，但是老板想十一節(jié)前發(fā)9月份工資。這樣的話，我們9月1日和30日分別發(fā)了8月和9月薪水，那么10月份個稅申報，要怎么報呢？
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老師好，老板9月份把7-9月三個月的餐費公對公轉(zhuǎn)給了餐飲公司，10月對方把這筆發(fā)票寄來了，請問我9月和10月應(yīng)該寫什么分錄??？
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫？
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費用報銷：假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后，可以簽報銷單給老板了，老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧，想問下這個流程中，涉及到的分錄：10月份需要做哪些分錄：1、錄入9月份費用發(fā)票，但是支付怎么做，支付是10月銀行單才能看到阿
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請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的，現(xiàn)在準備離職了，需要給他發(fā)放一筆補償金，這個補償金怎么入賬申報個稅呢？之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
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老師，公司是進出口貿(mào)易公司，有出口退稅的。針對退貨運回的商品，公司做了進口處理，同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司，又有進口，有沒有問題？
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口腔診所，分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)？想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種，單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的，也有不同的。30元以上單價，使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后，隨患者就診一定量后，診室余量少，再次批量領(lǐng)用。
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增值稅申報表上月稅費沒錯，有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整，必須更正申報嗎？
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老師好，這筆是老板9月直接公戶轉(zhuǎn)給他們的錢，我月初去打單子才看到
你好，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，如果之前沒有做。
老師這個是公司的支出，為什么是寫收入的分錄啊
你好，這是你們單位的福利費嗎？
借管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
老板說要計入招待費。因為他9月對公打款的，10月對方把發(fā)票寄給我了。我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款，我這個月寫 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 。因為發(fā)票是10月開的，下個月我再寫一筆 借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款 ，這樣沖掉可以嗎老師？
好，這個是招待客戶的嗎？如果招待客戶的話可以的。
好的，謝謝老師！這個軟件要是能固定老師請教問題就好了，每次都是感覺您給出的答案是最合適的，謝謝老師的幫助！
可以的 你可以@xx老師 不用客氣，工作愉快。