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Q

老師 去年的所得稅未計提，在今年繳納的時候 直接計入了 所得稅費用，這個應該怎么調(diào)整了？

2021-10-16 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-16 15:14

你好，你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶2367 追問 2021-10-16 15:17

以前年度損益調(diào)整 是計入借方還是貸方？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 15:18

你好，你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅（這里已經(jīng)很清楚說明是借方?。?借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶2367 追問 2021-10-16 15:20

問錯了問錯了 是這個：以前年度損益調(diào)整，在這個月 結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 15:25

你好，是當月結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? 科目?

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你好，你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-10-16
您好?，F(xiàn)在是要補寄所得稅，是這樣嗎？
2022-01-14
你好，匯算清繳有補交的稅金嗎？
2023-05-23
你好，這個你借應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整
2024-11-08
借利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整 借所得稅費用負數(shù)。
2024-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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