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Q

老師，去年年底計(jì)提了所得稅，但是今年匯算清繳未繳納所得稅，計(jì)提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里，這個(gè)怎么做？

2023-05-23 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-23 15:13

你好，匯算清繳有補(bǔ)交的稅金嗎？

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:14

沒有，金額為0，不用交所得稅

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:15

你好，也就是說你計(jì)提的多了是嗎？

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:15

嗯嗯，是的

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:16

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目沖會(huì)

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:18

通過以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:25

你好！可以用紅字沖回

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快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:27

老師，想問一下，什么情況下不能用紅字沖回？

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:32

你好！計(jì)提了繳納了不用調(diào)整的

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