請問老師，一個(gè)這個(gè)情況，我們公司用基本戶預(yù)付貨款給供應(yīng)商，過了幾天又退貨了一部分，然后供應(yīng)商把退的貨款又退回到公司的一般戶，然后給我們開票開實(shí)際貨款金額，這樣操作合理嗎，還是開票的要跟每次付款額一致呢

老師，請教一下?，F(xiàn)在臨近年底，廠商付款的金額有扣除手續(xù)費(fèi)，比我們實(shí)際開發(fā)票的金額要小，我們是否可以年后在開票的時(shí)候讓其下次發(fā)票少開，付款按正常金額支付即可。還是說跨年了必須要做沖紅處理？謝謝！

老師：公司的供應(yīng)商通過供應(yīng)鏈給我公司付款，但是每次銀行都要扣取手續(xù)費(fèi)。比如供應(yīng)商付款20萬，銀行會給我們開具一張6000元的企業(yè)貸款發(fā)票，我們實(shí)際收到194000元。我想問下銀行的這個(gè)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

老師，請問一下，有這樣一個(gè)問題，我們收客戶的貨款，是從某平臺付的，中間就有貼現(xiàn)費(fèi)，比如收100萬元的貨款，有平臺貼現(xiàn)費(fèi)10萬，我們實(shí)際收款只收了90萬，然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬，由我們的供應(yīng)商（我們的供應(yīng)商是可以找的）承擔(dān)5萬，10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺給我們開了發(fā)票，我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了，然后貸方是“其他應(yīng)付款”，到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票，但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票，只是從應(yīng)支付的貨款中扣除，那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢？

老師，我想問一下，就比如說客戶現(xiàn)在要付下單款，然后掃的是公司公戶的碼，但實(shí)際進(jìn)賬金額他是扣過手續(xù)費(fèi)的。然后客戶現(xiàn)在又要開票，那你開票只能給人家開，人家實(shí)際付的金額一般這種，比如：貨款3萬，到賬2.9萬，有1千的手續(xù)費(fèi)，憑證怎么處理？