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老師你好，有這樣一個(gè)問題，去年計(jì)提所得稅時(shí)提多了，計(jì)提時(shí)：借：所得稅費(fèi)用 1562.97 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1562.97 今年交稅發(fā)現(xiàn)，實(shí)際交了1313.22元，今年我就把去年那張計(jì)提的紅沖重新調(diào)整，發(fā)現(xiàn)所得稅費(fèi)用還有負(fù)249.75元，那這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理？謝謝！
2024-04-07 10:16
2024-04-07 10:17
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好，借：所得稅費(fèi)用 1562.97 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1313.22? ? 貸：未分配利潤(rùn)249.75
先沖紅，然后調(diào)整的時(shí)候按你這樣調(diào)，是嗎？
您好，刪除你調(diào)整的分錄。按照我這個(gè)分錄調(diào)整即可、
好的，謝謝！我還有一個(gè)去年的匯算清繳補(bǔ)交了所得稅，當(dāng)時(shí)忘了計(jì)提，現(xiàn)在補(bǔ)提應(yīng)該怎么掛科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這科目
您好。補(bǔ)交直接計(jì)提在本年即可。、
24年2月交的是22年的匯算清繳所得稅，22年也沒有計(jì)提
您好，沒事，也是在本年計(jì)提入賬即可、
那不影響了本年利潤(rùn)？
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則沒關(guān)系的