鄒老師你好！9月份紙質(zhì)版普票開錯，本來應(yīng)該作廢確紅沖了。導(dǎo)致這個月電子稅務(wù)局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計資料上的數(shù)字大，剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字，這個怎么報稅
您好，同學(xué)，按照稅控盤里面的實際數(shù)據(jù)申報
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老師 你好 9月出納開了一張紙質(zhì)版普票，然后又紅沖了，現(xiàn)在報稅，電子稅務(wù)局上帶出的數(shù)字和金稅盤上的數(shù)字不一樣，電子稅務(wù)局上沒減紅沖的數(shù)。怎么解決
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鄒老師你好！9月份紙質(zhì)版普票開錯，本來應(yīng)該作廢確紅沖了。導(dǎo)致這個月電子稅務(wù)局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計資料上的數(shù)字大，剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字，這個怎么報稅
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@科新會計?老師問一下，就是23年1月份我開了一張紙票，3月份紅沖過了，完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有，3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里，然后這一年下來，系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的，可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了，然后這樣下來，我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了，累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計，這樣我電子稅務(wù)局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致，差一個負(fù)數(shù)發(fā)票，我該怎么做@科新會計?
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@科新會計?老師問一下，就是23年1月份我開了一張紙票，3月份紅沖過了，完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有，3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里，然后這一年下來，系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的，可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了，然后這樣下來，我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了，累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計，這樣我電子稅務(wù)局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致，差一個負(fù)數(shù)發(fā)票，我該怎么做@科新會計?
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老師您好！我們給客戶二月份開了張票，名頭錯了，三月份沖紅，重新開的，這個時候?qū)Ψ綍媹蠖愓f，之前的那張沖紅票的稅，系統(tǒng)也帶出來了，他問稅務(wù)局，稅務(wù)局讓把紅字發(fā)票作廢了，就可以了，紅字發(fā)票電子稅務(wù)局怎么作廢呢
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在計算還差多少進(jìn)項票時，系統(tǒng)里還存在很多以前沒有勾選的進(jìn)項票（客戶沒有實際提供過來的進(jìn)項票），那么當(dāng)月我該如何更加準(zhǔn)確計算該客戶還差多少進(jìn)項票？系統(tǒng)里的全部進(jìn)項票要不要全部勾選？
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這種題不會分析，看了好像懂了，自己做又不會做了
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如果合同的總金額是1萬元 里面有10幾項明細(xì)，甲方要求要開合同的30% 。怎么開發(fā)票合適呢
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為什么在股份支付中可抵扣的暫時性差異？，不是確認(rèn)的管理費用和未來可扣除金額差。管理費用是會計上實際已經(jīng)扣除的成本費用1500，而稅法可扣除的費用是1250，可抵扣暫時性差異為什么不是兩者之差呀。
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這樣比對 能不能過
可以啊，咱們就是按照稅控盤里面的實際數(shù)據(jù)申報啊，
稅務(wù)局里一鍵申報里帶出來的數(shù)字不都是準(zhǔn)確的嗎
以前沒遇見過這種問題
有的時候不準(zhǔn)確，你還要自己核對一遍
好的 謝謝
祝您生活愉快，開心快樂
會不會是我本身應(yīng)該作廢卻紅沖了 做法不對 所以電子稅務(wù)局里帶不出來 沒有這種情況發(fā)生
你確定紅沖掉了嗎，稅盤里面的匯總數(shù)據(jù)是最準(zhǔn)確的
我的盤里面的匯總資料 就是比電子稅務(wù)局上的要少一筆紅沖的
那幾月份紅沖的發(fā)票
9月份開9月份紅沖的
那沒問題，你在查一下稅盤數(shù)據(jù)吧