你好,可以的,可以這么做的。
上個月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本做錯了,這個月可以沖銷上月分錄,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)錯6-9月產(chǎn)品,紅沖結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,重新結(jié)轉(zhuǎn)需要按月做分錄嗎,還是直接做一個6-9月匯總的分錄,還需要沖銷銷售成本,在重新做分錄嗎?
6-9月都結(jié)轉(zhuǎn)錯了商品,反向沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn),是不是要每個月沖銷3筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,和最后一筆結(jié)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也要反向沖?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認(rèn)金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師您好!上個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,如何做沖銷的分錄呢?(進(jìn)項票上個月開錯了,對方?jīng)_紅重開,金額比上個月少)
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯,他講直接在財務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項目款,專款專用,我企業(yè)用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說出售40%就是出售三分之二,沒懂,怎么理解
老師,進(jìn)項票抵扣了增值稅后還能拿來做企業(yè)所得稅的費用扣除嗎
老師好,賬面庫存>實際庫存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
可是上月已轉(zhuǎn)到本年利潤了哦,可以只沖錯的一部分出來,再重新結(jié)轉(zhuǎn)正確的嗎?
你好,可以的,完全沒有問題 你紅沖然后重新做,月末在正常結(jié)轉(zhuǎn)損益不就可以啦?
好謝謝老師
不用客氣,工作愉快。