你好,可以的,可以這么做的。
上個月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本做錯了,這個月可以沖銷上月分錄,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)錯6-9月產(chǎn)品,紅沖結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,重新結(jié)轉(zhuǎn)需要按月做分錄嗎,還是直接做一個6-9月匯總的分錄,還需要沖銷銷售成本,在重新做分錄嗎?
6-9月都結(jié)轉(zhuǎn)錯了商品,反向沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn),是不是要每個月沖銷3筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,和最后一筆結(jié)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也要反向沖?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師您好!上個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,如何做沖銷的分錄呢?(進項票上個月開錯了,對方?jīng)_紅重開,金額比上個月少)
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設(shè),該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運費也是專票
個人收到50萬的中介服務費怎么稅務籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
可是上月已轉(zhuǎn)到本年利潤了哦,可以只沖錯的一部分出來,再重新結(jié)轉(zhuǎn)正確的嗎?
你好,可以的,完全沒有問題 你紅沖然后重新做,月末在正常結(jié)轉(zhuǎn)損益不就可以啦?
好謝謝老師
不用客氣,工作愉快。