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6-9月都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了商品,反向沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn),是不是要每個(gè)月沖銷3筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,和最后一筆結(jié)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也要反向沖?

2022-11-11 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 10:37

你好 是有錯(cuò)的才沖? ?這樣對(duì)的??

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-11-11 10:38

那要沖銷的分錄太多,還有其他方法做賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:43

做一個(gè)匯總的更正分錄就行,然后寫一個(gè)調(diào)整說(shuō)明。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-11-11 10:46

匯總也是做3個(gè)分錄嗎,調(diào)整說(shuō)明直接附上一個(gè)分配表可以嗎,然后結(jié)賬調(diào)整需要附說(shuō)明嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:54

。是的這樣處理。是的,這樣處理是對(duì)的。

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-11-11 10:59

那就是當(dāng)月要做一個(gè)調(diào)整的6-9月結(jié)賬分錄,之后10月再做一個(gè)結(jié)賬分錄,是嗎?調(diào)整的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么寫說(shuō)明?還是不用附說(shuō)明也行?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:02

你好是的 因?yàn)槭裁凑{(diào)整哪個(gè)月的 什么 這樣?

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快賬用戶2900 追問(wèn) 2022-11-11 11:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:09

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!

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