老師你好，還沒考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯(cuò)的 老師這個(gè)問題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師

請(qǐng)問老師，以前年度的賬務(wù)處理錯(cuò)誤，現(xiàn)在可以反結(jié)帳直接修改以前的會(huì)計(jì)分錄嗎？可以的話會(huì)導(dǎo)致修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表跟已申報(bào)的對(duì)不上怎么辦

老師，憑證對(duì)賬分錄輸入錯(cuò)誤，但余額調(diào)節(jié)表已生成，請(qǐng)問該怎么修改

請(qǐng)問老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯(cuò)科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點(diǎn)生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號(hào)已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯(cuò)誤呢？

老師，請(qǐng)問上一年度有筆分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改回來消掉這個(gè)余額？ 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證