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老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?

2025-10-29 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-29 20:56

您好,10月先不管,匯算繳再說

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快賬用戶8826 追問 2025-10-29 20:57

不用紅沖成本?

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齊紅老師 解答 2025-10-29 20:59

先不沖,后面再說吧

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快賬用戶8826 追問 2025-10-29 21:09

可是我這個(gè)月取得發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2025-10-29 21:11

取得發(fā)票,就把暫估的紅沖,再做正數(shù)分錄就可以

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你好,你先做紅字憑證沖減上月暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。 借,管理費(fèi)用,運(yùn)輸費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。
2025-03-05
您好,補(bǔ)交19年的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 交稅時(shí) 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-12-31
你好,那你就先沖19萬的,剩余是否還可以取得發(fā)票
2020-08-18
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的
2023-04-07
你好,如果以后還有發(fā)票的,收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少,然后按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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