老師，我們實(shí)際進(jìn)項(xiàng)2148.64，實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)13555.68，上月留抵235393.5，應(yīng)該結(jié)余12186.46。 但是前期財(cái)務(wù)處理忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致本次賬面結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅是53118.98。 我為了和實(shí)際的結(jié)余一樣就紅沖了三萬(wàn)多的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅，結(jié)果出報(bào)表一看，應(yīng)交稅費(fèi)那里是負(fù)的12186.46，反而是負(fù)的四萬(wàn)多……

你好 ； 計(jì)算忘記結(jié)轉(zhuǎn)了 也不會(huì)有數(shù)據(jù)差異的； 除非結(jié)轉(zhuǎn)金額不對(duì) 。 你現(xiàn)在 實(shí)際 留抵進(jìn)項(xiàng)稅吧? 。 你留抵了那么進(jìn)項(xiàng)稅? ?

老師你后面這句話我沒(méi)看懂，還有我查了前面的明細(xì)賬，只有在七月份做過(guò)一次結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，金額是6722.22，估計(jì)做得也不對(duì)，也看不出來(lái)為什么要這樣做 …… 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么調(diào)整賬面余額和實(shí)際留底的一樣呢？

你現(xiàn)在 留抵進(jìn)項(xiàng)稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅。 你這個(gè)就是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅哦 ；? ?

我需要老師指導(dǎo)我調(diào)整賬面留底余額和稅控系統(tǒng)實(shí)際留底的一樣

?你好 ；? ? 你先去看你之前怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 你 是哪個(gè)月開(kāi)始有差異的??

剛剛跟老師提到過(guò)，今年就只有一次結(jié)轉(zhuǎn)，金額是六千多，其他都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)

?你好 ；? 那怎么會(huì)有差異 ； 你應(yīng)該留抵的 ；? 你? ?現(xiàn)在申報(bào)表 應(yīng)該是留抵了??235393.5? %2B2148.64-實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)13555.68 這么多金額的 ；? ? ? ?你賬上結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái) 你轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵進(jìn)項(xiàng)稅也應(yīng)該是這個(gè)? 公式計(jì)算的余額?

就是因?yàn)橘~目不對(duì)啊，留底的申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的就因?yàn)槭前炊惪乇P(pán)的數(shù)據(jù)來(lái)的?，F(xiàn)在就是想把賬也調(diào)對(duì)。

今天這樣調(diào)的，最下面那個(gè)就是我以為要紅沖3萬(wàn)多，結(jié)果沖了還是不對(duì)