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Q

老師，開進(jìn)來發(fā)票多，開出去發(fā)票少，目前有很多留抵稅額，被稅務(wù)所查到了說是偷稅漏稅，要補(bǔ)稅，如果要補(bǔ)稅的話那些留抵稅額可以抵要補(bǔ)的稅嗎？

2021-08-25 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-25 14:01

你好 ；? ? ?你問問稅務(wù)局原因不； 有的稅務(wù)局允許留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵欠的

頭像
快賬用戶7299 追問 2021-08-25 14:07

如果判滯后銷售是不是先補(bǔ)交到時(shí)候等開票時(shí)可以不用交了？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-25 14:11

你好 ；? ? ?是的；? ?如果之前繳納? ?后面開票就不繳納了??

頭像
快賬用戶7299 追問 2021-08-25 14:12

那如果判滯后銷售但有留抵稅額還要交稅嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-25 14:15

?你好? ?你們可以申請? 留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵欠的話 就不用繳納稅費(fèi)的??

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你好 ；? ? ?你問問稅務(wù)局原因不； 有的稅務(wù)局允許留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵欠的
2021-08-25
1、補(bǔ)計(jì)增值稅時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 2.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.82 2、交納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.82 貸:銀行存款 2.82 3、調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 2.82 貸:以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)繳增值稅 2.82 4、交納滯納金處理 借:營業(yè)外支出 0.14 貸:銀行存款 0.14
2021-03-05
進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣，但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應(yīng)繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅，才能利用留抵稅額。
2024-10-18
你好不可以的，你需要問一下你，稅務(wù)局那邊允許你們延期抵扣吧。
2021-08-05
你好 根據(jù)你的描述，假設(shè)是13%的稅率 那么銷項(xiàng)是40000000*13%=5200000 5200000-9174837=-3 974 837? 是小于0的，因此不需要繳納增值稅 企業(yè)所得稅方面，需要知道你的成本費(fèi)用，才能計(jì)算的
2022-09-19
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