 
                            你好,這個(gè)月補(bǔ)上,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    19年至20年低一直有筆“應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)”的掛賬,原因如圖片所示,是18年計(jì)提在管理費(fèi)用中的社保,在19年1月交社保的時(shí)候又計(jì)入了一遍管理費(fèi),且19年開(kāi)始不計(jì)提社保,沒(méi)有“應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)”這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)2020年12月如何做調(diào)整?
老師好,我現(xiàn)在看去年的賬,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)月的社保交了,但是沒(méi)有計(jì)提,然后應(yīng)付職工薪酬-社保-個(gè)人就一直掛著借方,這筆賬要怎么調(diào)平呢
老師,前任會(huì)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 一個(gè)其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分的借方余額320 還有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的借方余額640 一直在賬面掛著 這個(gè)要怎么處理掉
老師你好問(wèn)下,之前員工的社保做了計(jì)提,但是一直沒(méi)有扣費(fèi),現(xiàn)在要一次性扣費(fèi),借方:其他應(yīng)收-社保個(gè)人,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的費(fèi)用了,我們做賬是不是不需要計(jì)提了呢,如果做計(jì)提是不是做到一個(gè)月內(nèi),借管理費(fèi)用社保費(fèi),其他應(yīng)收款職工個(gè)人社保,貸應(yīng)付職工薪酬,交納借應(yīng)付職工薪酬社保,貸銀存
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿(mǎn)后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話(huà)可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?


是不是因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候,是計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在跨年了,管理費(fèi)用最終要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以今年補(bǔ)得話(huà)就直接放到未分配利潤(rùn)里面,沖減利潤(rùn)?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
那我去去年的那些報(bào)表和所得稅有沒(méi)有影響,需要調(diào)整嗎
你好不影響去年的。