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老師好,我現(xiàn)在看去年的賬,發(fā)現(xiàn)有一個月的社保交了,但是沒有計提,然后應付職工薪酬-社保-個人就一直掛著借方,這筆賬要怎么調平呢

2021-08-18 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-18 15:41

你好,這個月補上,借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。

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快賬用戶1970 追問 2021-08-18 15:44

是不是因為計提的時候,是計入管理費用的,現(xiàn)在跨年了,管理費用最終要轉到未分配利潤,所以今年補得話就直接放到未分配利潤里面,沖減利潤?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 15:49

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1970 追問 2021-08-18 15:51

那我去去年的那些報表和所得稅有沒有影響,需要調整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 15:53

你好不影響去年的。

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你好,這個月補上,借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。
2021-08-18
你好同學,現(xiàn)在應付職工薪酬這個科目還有余額嗎?你這個憑證做的挺不對的。
2022-05-05
您好,借應付職工薪酬貸其他應收款~社保1449.19
2021-01-19
你好,那這個科目余額是之前賬目有錯誤嗎
2021-01-19
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬社保 匯算清繳納稅調減
2025-07-23
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