老師，請問一下，我們有個員工（以下簡稱A）在3月份的工資里面扣了4月的社保（由于一點特殊情況哈），但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時候就不對了，正常計提工資是，借：管理費用-工資100，貸應付職工薪酬-工資100，但是扣了這個員工的社保我就做，借管理費用-工資100，貸，應付職工薪酬98，其他應付款-社保2，然后4月份支付社保的時候，借：應付職工薪酬-社保20，其他應收款-個人社保18，其他應付款-個人社保（A在3月扣的社保）2 ，貸銀行存款40，請問這樣做是否正確？

老師你好問下，之前員工的社保做了計提，但是一直沒有扣費，現(xiàn)在要一次性扣費，借方：其他應收-社保個人，貸：應付職工薪酬嗎。

老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈 計提本月工資： 借：管理費用-工資及獎金 貸：其他應付款-社保（個人承擔） 應付職工薪酬-工資 計提社保： 借：管理費用-社保（公司承擔） 貸：應付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應付款-社保（個人承擔） 應付職工薪酬-社保 貸：銀行存款

老師 請問一下 工資有社保和個稅怎么做 計提：借 管理費 其他應收款—社保—個人 貸：應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—社保 發(fā)放 借：應付職工薪酬 應付職工薪酬—社?！獋€人 貸：銀行 其他應收款—社保 個稅 對嗎？

老師，計提工資時，借：管理費用-工資，貸，應付職工薪酬，計提個人社保，借應付職工薪酬，貸，其他應付款-代扣社保，繳納社保后，其他應付款-代扣社保是不是沒有余額了