你好,可以的, 這樣處理沒問題
請(qǐng)問一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒有必要這樣
個(gè)人的社保公積金需要計(jì)提嗎 要計(jì)提的話是其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款嗎(計(jì)提的) 借:其他應(yīng)收款-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 (繳納時(shí))借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 這是應(yīng)收款 那要是應(yīng)付款 該怎么做呢 還有勞務(wù)派遣人員我們會(huì)有返費(fèi)發(fā)給員工,之前的會(huì)計(jì)是走其他應(yīng)收款 一直沒有沖平 我們沒有發(fā)票 怎么操作下個(gè)步驟
老師,請(qǐng)問一下,我們有個(gè)員工(以下簡稱A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點(diǎn)特殊情況哈),但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時(shí)候就不對(duì)了,正常計(jì)提工資是,借:管理費(fèi)用-工資100,貸應(yīng)付職工薪酬-工資100,但是扣了這個(gè)員工的社保我就做,借管理費(fèi)用-工資100,貸,應(yīng)付職工薪酬98,其他應(yīng)付款-社保2,然后4月份支付社保的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保20,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保18,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請(qǐng)問這樣做是否正確?
老師你好問下,之前員工的社保做了計(jì)提,但是一直沒有扣費(fèi),現(xiàn)在要一次性扣費(fèi),借方:其他應(yīng)收-社保個(gè)人,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師你看下我做的對(duì)不對(duì),如不對(duì)麻煩指出哈 計(jì)提本月工資: 借:管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
請(qǐng)問公司給對(duì)方公司匯了一筆款,后面某種原因 對(duì)方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎
文文老師,員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體?是我下面寫的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。
老師,您好!咨詢你一個(gè)房產(chǎn)稅問題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開票,沒有開對(duì),稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出來我們只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺得應(yīng)該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開發(fā)商那邊買進(jìn)無產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務(wù)方面怎么做
老師,要發(fā)放75萬工資,怎么發(fā)放能節(jié)稅
老師,的分類和折舊年限中途可以更改嗎
您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開具了兩張18萬的發(fā)票,有一張屬于開錯(cuò)行為,當(dāng)季忘記紅沖了,在4月去申報(bào)一季度報(bào)表時(shí)才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報(bào),稅款會(huì)退嗎
之前分錄是這樣的
那我就直接沖了就是了
學(xué)員您好,是的,可以直接沖
好的謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。