你好,可以的, 這樣處理沒問題
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
個人的社保公積金需要計提嗎 要計提的話是其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款嗎(計提的) 借:其他應(yīng)收款-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 (繳納時)借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 這是應(yīng)收款 那要是應(yīng)付款 該怎么做呢 還有勞務(wù)派遣人員我們會有返費發(fā)給員工,之前的會計是走其他應(yīng)收款 一直沒有沖平 我們沒有發(fā)票 怎么操作下個步驟
老師,請問一下,我們有個員工(以下簡稱A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點特殊情況哈),但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時候就不對了,正常計提工資是,借:管理費用-工資100,貸應(yīng)付職工薪酬-工資100,但是扣了這個員工的社保我就做,借管理費用-工資100,貸,應(yīng)付職工薪酬98,其他應(yīng)付款-社保2,然后4月份支付社保的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保20,其他應(yīng)收款-個人社保18,其他應(yīng)付款-個人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請問這樣做是否正確?
老師你好問下,之前員工的社保做了計提,但是一直沒有扣費,現(xiàn)在要一次性扣費,借方:其他應(yīng)收-社保個人,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師你看下我做的對不對,如不對麻煩指出哈 計提本月工資: 借:管理費用-工資及獎金 貸:其他應(yīng)付款-社保(個人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應(yīng)付款-社保(個人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
之前分錄是這樣的
那我就直接沖了就是了
學(xué)員您好,是的,可以直接沖
好的謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。