老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個(gè)人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說(shuō)如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶(hù)增加審核人，但是我出來(lái)圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說(shuō)審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報(bào)表，但是報(bào)表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個(gè)賬套名字不是這個(gè)呀，怎么設(shè)置報(bào)表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報(bào)稅啊，這樣都做好了，就是差報(bào)表出報(bào)表的時(shí)候就顯示這個(gè)報(bào)表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個(gè)公司的名字，我這是新賬套啊，因?yàn)橛肿隽艘粋€(gè)小公司啊，這該怎么做呀？

哪位老師熟悉用友U8 今天新增了管理科目的二級(jí)科目 審核通過(guò)了 也記賬了 為什么期間損益不結(jié)轉(zhuǎn)呢

老師好，用友財(cái)務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理，到月末轉(zhuǎn)賬的時(shí)候未勾選未記賬憑證，就做了轉(zhuǎn)賬，然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了，現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零，沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證”，這樣該怎么處理呢？

老師，23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi))，貸其他應(yīng)付，今年調(diào)整，一是直接通過(guò)當(dāng)期損益調(diào)整；二是通過(guò)以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄)，那老師這兩種方式，對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的？就是這樣不用的方式去處理，匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同？哪些科目發(fā)生變動(dòng)？我如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整，那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧？

22年認(rèn)定的高企，今年高新復(fù)審，找了第三方機(jī)構(gòu)，我們22年匯算清繳加計(jì)扣除扣除了，但是22年賬上沒(méi)有研發(fā)支出科目，我需要主動(dòng)跟機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審計(jì)的老師說(shuō)這個(gè)情況，還是我先反結(jié)賬把研發(fā)人員計(jì)入管理費(fèi)用的工資，改為研發(fā)支出，再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益呢