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老師您好，20年我多計(jì)提了一筆工資294000元，年報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了，能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷掉

2021-08-09 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-09 16:10

你好 你的年報(bào)包括了這個(gè)部分 就不能修改去年的 今年通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整 沖掉多計(jì)提的

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快賬用戶6972 追問(wèn) 2021-08-09 16:13

好的，老師，那我這個(gè)分錄具體怎么做的，做到幾月份，另外摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-08-09 16:13

?貸? 應(yīng)付職工薪酬（紅字）? 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?本年做?

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快賬用戶6972 追問(wèn) 2021-08-09 16:17

老師，我做到21年1月可以不，摘要寫成調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2021-08-09 16:18

是的！你的理解正確！

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快賬用戶6972 追問(wèn) 2021-08-09 16:24

非常感謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2021-08-09 16:25

不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????

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快賬用戶6972 追問(wèn) 2021-08-09 16:29

老師，不好意思我想最后再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是按您說(shuō)的調(diào)整完之后，我2021年的匯算清繳就正常申報(bào)就可以了對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-09 16:31

是的！你的理解正確！

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你好 你的年報(bào)包括了這個(gè)部分 就不能修改去年的 今年通過(guò)利潤(rùn)分配調(diào)整 沖掉多計(jì)提的
2021-08-09
同學(xué)你好 需要多計(jì)提的紅沖
2021-05-25
你好? ? 補(bǔ)計(jì)提 ；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸? ?以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
2021-03-02
你好，上面兩筆是不對(duì)，你要是小企業(yè)準(zhǔn)則應(yīng)該調(diào)整未分配利潤(rùn)
2021-11-22
您好，人工實(shí)際支出沒(méi)？材料取得發(fā)票沒(méi)
2021-07-09
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