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增值稅：一般納稅人：若適用一般計(jì)稅方法，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照 2% 的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。假設(shè)沒有分包款，應(yīng)預(yù)繳增值稅 = 800000÷(1 %2B 9%)×2%≈14678.90 元。小規(guī)模納稅人：以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照 3% 的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。假設(shè)沒有分包款，應(yīng)預(yù)繳增值稅 = 800000÷(1 %2B 3%)×3%≈23300.97 元。城市維護(hù)建設(shè)稅：納稅人所在地在市區(qū)：稅率為 7%，以預(yù)繳的增值稅為計(jì)稅依據(jù)。假設(shè)是一般納稅人異地施工，城市維護(hù)建設(shè)稅 = 14678.90×7%≈1027.52 元。納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)：稅率為 5%，則城市維護(hù)建設(shè)稅 = 14678.90×5%≈733.95 元。納稅人所在地不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)：稅率為 1%，城市維護(hù)建設(shè)稅 = 14678.90×1%≈146.79 元。教育費(fèi)附加：以預(yù)繳的增值稅為計(jì)稅依據(jù)，稅率為 3%。假設(shè)是一般納稅人異地施工，教育費(fèi)附加 = 14678.90×3%≈440.37 元。地方教育費(fèi)附加：以預(yù)繳的增值稅為計(jì)稅依據(jù)，稅率為 2%。假設(shè)是一般納稅人異地施工，地方教育費(fèi)附加 = 14678.90×2%≈293.58 元。企業(yè)所得稅：建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的 0.2% 按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。企業(yè)所得稅 = 800000×0.2% = 1600 元。印花稅：工程合同屬于印花稅的征稅范圍，稅率為合同金額的萬分之三。印花稅 = 800000×0.0003 = 240 元。

2025-05-14

快賬用戶1778 追問 2025-05-14 16:48

我們跨省了，需要交所得稅嗎，我之前有一個項(xiàng)目是有交，水利基金建設(shè)和個稅要交嗎郭老師幫我看下，比如簡易計(jì)稅項(xiàng)目70萬，預(yù)繳增值稅700000/1.03*0.03=20388.35 附加稅20388.35*12%=2446.6 所得稅679611.65*0.2%=1359.22 是交這些嗎，對不對

齊紅老師解答 2025-05-14 16:49

需要這個個稅，你問下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局吧。這個征稅方式不一樣，有些是按照合同金額，有些是全員申報(bào) 水利建設(shè)。你問項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。

齊紅老師解答 2025-05-14 16:50

沒有考慮其他的，扣除的對的。還有你不是小型微利企業(yè)，不是的話正確。

快賬用戶1778 追問 2025-05-14 16:51

我是小型微利企業(yè)，一般納稅人，這個70萬是簡易計(jì)稅，算的對嗎

快賬用戶1778 追問 2025-05-14 16:54

我們簡易計(jì)稅可以開專票嗎，對方總包可以抵扣嗎

齊紅老師解答 2025-05-14 16:57

對的，是的，是這么做的。對方是一般計(jì)稅的情況下可以抵扣。

快賬用戶1778 追問 2025-05-14 17:00

沒有考慮其他的，扣除的對的。還有你不是小型微利企業(yè)，不是的話正確。這個什么意思不是小型微利企業(yè)，不是的話正確