去年工資少計(jì)提了，我紅沖了在做回正確的可以嗎？
你好，第一個(gè)負(fù)數(shù)是什么意思？
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計(jì)提與發(fā)放工資重復(fù)做賬是直接用紅字沖減多計(jì)提的那一筆嗎？計(jì)提金額原本是500，但是做賬確計(jì)提了900，這部分多計(jì)提工資如何沖減？可否用紅字沖減？例如工資原本是500，計(jì)提了900，我科目就掛原來的科目，工資就寫多余的400，這樣做正確嗎？
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老師：發(fā)票2020.1月，金額開多了，要退回紅沖，對方要我先開張正確的拿過去，再把票返回，我可以先開正確的，在紅沖可以嗎？
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去年工資少計(jì)提了，我紅沖了在做回正確的可以嗎？
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老師我計(jì)提工資多了 實(shí)際發(fā)放工資少了 我沖回差額可以嗎 把計(jì)提多的沖回去
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9月發(fā)放工資寫成了計(jì)提工資分錄，我可以在10月把這筆沖銷，在做一筆正確的分錄嗎？
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私車公用，給員工的用車補(bǔ)助，怎么做賬，發(fā)票能用加油票嗎？走銷售費(fèi)用？
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我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè)，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票，這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開專票，蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的，但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣，這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了？
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老師好，稅票想做成文檔，各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
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老師咨詢一個(gè)問題，公司工資少，費(fèi)用少，全靠成本，成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品很大，結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入，
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貨款已經(jīng)支付，材料尚未入庫怎么寫分錄
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假設(shè)包子店進(jìn)貨太多， 賣不完，包子過期壞掉了， 要做啥分錄 ？ 借貸？
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老師，以前2個(gè)年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬，這算重大差錯(cuò)嗎？怎么調(diào)賬？如果不調(diào)以前的賬，直接做在今年的庫存和成本里可以嗎？影響今年的企業(yè)所得稅稅，稅局會(huì)不會(huì)查？我不做到一個(gè)月里，分開三個(gè)月做可以不？
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老師，客戶付款至分公司，但已經(jīng)申請子公司，分公司將不再銷售貨物，現(xiàn)在貨由子公司出給客戶，請問這個(gè)該怎么處理
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酒店行業(yè)，跟抖音簽訂了一份合同，合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi)，我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi)，對方也開了發(fā)票過來，請問我這邊要怎么做分錄？我要掛著嗎
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關(guān)于出口退稅，我買的A產(chǎn)品，對應(yīng)4個(gè)型號，數(shù)量分別不同，報(bào)關(guān)單時(shí)候，我直接合并了，總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號開的，總金額數(shù)量對的上，可以直接退稅嗎？
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紅沖了去年的錯(cuò)誤的
你直接把少計(jì)提的補(bǔ)進(jìn)來就是了。
這樣紅沖不行嗎
不可以的，你看一下你的分錄一個(gè)是管理費(fèi)用，一個(gè)是利潤分配，你要么都用今年的損益 要么都用去年的。
就是說如果我把管理費(fèi)用換成，利潤分配就可以了是嗎
是的，可以這么做的。
如果我直接補(bǔ)差額的話，分錄是怎么寫呢
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。