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老師一般納稅人勞務(wù)派遣公司實(shí)行差額計(jì)稅，差額能直接借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

2021-07-13 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-13 14:04

同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸：銀行存款? （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?

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同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸：銀行存款? （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?
2021-07-13
您好，您是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以享受減按1%的政策，為什么要使用差額征稅5%呢？
2020-11-16
你好！收入金額填寫主營業(yè)務(wù)收入全額
2021-07-22
你好，不可以，要按照開票收入與差額金額分別入賬
2021-03-07
你好，同學(xué) 這個沒有區(qū)別的同學(xué)
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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