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?老師請教下，4月份銷售該固定資產(chǎn)，折舊累計提了3萬，銷售收到了100萬，但是我們開票只開了10萬，5月份也沒有開，業(yè)務(wù)取消了，把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫

2021-07-11 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-11 18:46

你好，4月借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 5月做相反分錄

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快賬用戶4889 追問 2021-07-11 18:52

應(yīng)交稅費是寫總得稅費嘛？開票的10萬和未開票的90萬的稅費要分開寫嗎？

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快賬用戶4889 追問 2021-07-11 18:55

剩下的90萬我不開票了，區(qū)分開怎么寫分錄??？老師

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快賬用戶4889 追問 2021-07-11 18:59

剩下的收到890萬怎么寫分錄啊 謝謝老師

剩下的收到890萬怎么寫分錄啊 謝謝老師
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齊紅老師 解答 2021-07-11 19:08

同學(xué)，你前面不是說的業(yè)務(wù)取消了嗎，取消了為什么又收到剩余款項呢？

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快賬用戶4889 追問 2021-07-11 19:58

老師，是對方先把錢全部付清了我們才開票的

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齊紅老師 解答 2021-07-11 20:34

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 5月做相反分錄 金額是全額，不需要分是否開票

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快賬用戶4889 追問 2021-07-11 21:29

這個金額都是按開票的10萬算對嗎 那剩下的890萬已收到款未開票怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:38

同學(xué)，我上面給你寫了金額是全額，不需要區(qū)分開票與否

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你好，4月借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 5月做相反分錄
2021-07-11
4月借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 5月做相反分錄
2021-07-11
你好 1.已經(jīng)收到錢了應(yīng)交稅費是寫總的稅費 2.開票和未開票的不需要分開寫 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 沖紅后反分錄
2021-07-11
你好，同學(xué)，4月份做， 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 5月份做 借：應(yīng)付賬款 貸：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2024-05-24
分錄 沖 1 月分錄：借固定資產(chǎn) -100000，貸銀行存款等 -100000。 按專票入賬：借固定資產(chǎn)約 88495.58，應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進項稅額）11504.42 ，貸銀行存款等 100000。 調(diào)累計折舊：借累計折舊（多提數(shù)），貸管理費用等（多提數(shù)）。 折舊表 改原值為 88495.58 元，調(diào) 1 - 3 月累計折舊，后續(xù)按新原值計提。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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