5月份紅沖了一筆上月的23.4萬(wàn)，但是隨后我又開了張同金額藍(lán)字發(fā)票

你好；? 那這樣 同期你還開了其他金額嗎??

沒有，就開了這一筆藍(lán)字的23.4萬(wàn)

你看下上面附件3的圖片老師，是明細(xì)表

你好；? ?那正常比如你開了 10萬(wàn) ；? 紅沖了-10 ； 本月就是銷售額是0 的；? 不應(yīng)該會(huì)負(fù)數(shù)的? ；你是不是有科目沒有做清楚??

我檢查了好像沒問題啊，你幫我看下啊，圖片1和圖片2是我做的分錄，還寫了文字解釋

你好； 分錄是對(duì)的 ；? 現(xiàn)在就是核對(duì)下金額； 看金額對(duì)不對(duì)了。 除非 是你? ?做的金額 和你紅沖金額有差異； 才會(huì)導(dǎo)致 差異金額的?

這張截圖上的分錄我全刪了，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是0.可是我不能刪啊，因?yàn)榈谝还P是4月份做的分錄，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我漏了銷項(xiàng)稅額所以我做了紅字，下面一筆分錄做了筆正確的，難道這樣不對(duì)嘛

金額就相差這個(gè)數(shù)字，銷項(xiàng)的219396.22元，這個(gè)是銷項(xiàng)，為何變成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)呢

你好；? 你是不是沖的時(shí)候 不含稅金額和稅額沖的不對(duì)； 你再檢查下? ?

因?yàn)楫?dāng)時(shí)做賬的時(shí)候，分錄就寫錯(cuò)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含了銷項(xiàng)稅額，所以我就原來做錯(cuò)什么樣現(xiàn)在紅沖就什么樣啊，下面一筆是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額分開來了

你好； 那你要去重新紅沖了。 分離金額出來哈??

重新紅沖什么意思，我只是分錄做錯(cuò)了呀

你好 ； 就是說 你的之前含稅的金額；? ?分錄 出來 做? 不含稅收入和稅額? ?體現(xiàn)出來；?

我看不懂您的意思，你幫我做下分錄唄

你好；? 比如； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銷項(xiàng)稅； 這樣來做 ； 這樣就可以沖收入的金額； 體現(xiàn)銷項(xiàng)稅了

我原來分錄是：借：應(yīng)收賬款3876000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。你的意思是：我紅沖不是做原來同分錄的負(fù)數(shù)，而是：借：應(yīng)收賬款3876000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3656603.78 銷項(xiàng)稅額219396.22？這不是紅沖啊，這是我后面做的調(diào)整分錄