師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入，可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報，然后他說把原來那個沖紅，然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款（紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點

老師我5月份開了發(fā)票出去，開錯了沒有紅沖，先把正確發(fā)票開出去了，8月份才開的紅字發(fā)票，現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項稅額是負數(shù)，進項稅也勾選了兩次，現(xiàn)在進項也多了一次的出來，我需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

老師，快幫幫忙，我一直找不到問題，我這個月的主營業(yè)務收入怎么會是負數(shù)呢，附件1、2分錄是：第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了，沒有寫銷項，所以紅字沖了4月份的分錄，第二筆調(diào)整是正確的分錄，第三筆銷售負數(shù)是，4月份有筆發(fā)票開錯了，5月份開了負數(shù)發(fā)票，然后又開了張藍字發(fā)票，這個月就這幾筆，為什么會是負數(shù)呢

老師，請教下，我4月份帳有筆分錄做錯了，主營業(yè)務收入和銷項稅沒分離開，我5月份做了筆調(diào)整，紅沖，然后做了筆正確的，結(jié)果5月份的主營業(yè)務收入是負數(shù)，我不知道為什么，而且負數(shù)的金額就是那筆我調(diào)整的銷項稅額，麻煩你幫我解決下這個問題，附件上分錄

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的，后來發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用，應交稅費-進項稅，貸其他應付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改