老師，我們是小規(guī)模納稅人，然后在8月份發(fā)生了教材費(fèi)，我做了會(huì)計(jì)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/教材費(fèi) 10271.4 貸:現(xiàn)金 10271.4 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:非限定性凈資產(chǎn)10271.4 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/教材費(fèi)10271.4 這里邊有219塊錢是要家長(zhǎng)付的，但我當(dāng)時(shí)不知道，就由學(xué)校付了

你好，老師，之前限定性資產(chǎn)有貸方余額，現(xiàn)在使用了這筆錢，那么是月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借，限定性凈資產(chǎn)，貸，業(yè)務(wù)活動(dòng)成本就可以了嗎

請(qǐng)問老師，民辦學(xué)校之前沒收入的時(shí)候都是法人墊付出去的錢我掛其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在有收入了直接沖減非限定性凈資產(chǎn)可以嗎，支付費(fèi)用時(shí)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，收入的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸非限定性凈資產(chǎn)可以嗎

你好，民間非營(yíng)利組織，有個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)_費(fèi)用類，但是科目余額表里期末余額卻在借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，這怎么處理呀？

你好，民間非營(yíng)利組織，有個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)費(fèi)用類，但是科目余額表里期未余額卻在借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，結(jié)轉(zhuǎn)方向是貸方，沒結(jié)轉(zhuǎn)在借方，這怎么處理呀？