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你好有沒有開專票，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅，季度沒有超過45萬(wàn)做借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入

2021-07-09

小規(guī)模收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-07-21

同學(xué)你好平時(shí)確認(rèn)收入，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增借，銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增不超過30萬(wàn)，將應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

2021-01-18

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

2023-08-27

您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

2021-04-29