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上個(gè)月留底已經(jīng)做過(guò)月末結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”。本月月末將本月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別月末結(jié)轉(zhuǎn)即可。詳細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅款）結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

2021-07-03

首先8月的時(shí)候，你要把1萬(wàn)轉(zhuǎn)入留底科目借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-留抵進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 9月時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 6.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 5 應(yīng)交稅費(fèi)-留底 1 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 0.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.5

2021-10-20

你好，你這個(gè)現(xiàn)在仍然有留底，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)。只需要在申報(bào)表上留底就行了。

2024-10-11

你好，之前你的留底在哪個(gè)科目里面的？轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

2024-06-17

您好，直接抵扣就可以了。

2021-11-26