老師，請問這個外經(jīng)證怎么填？第一頁的銷售額是填含稅價嘛？第二頁是只需要填第2列和第7列嘛？
您好 這個是預繳稅款表格 不是外經(jīng)證啊
-
Q
老師你好，我們是定期定額個體戶，一月定額31000，季報，這個季度開票不含稅89143，稅額891.43，請問增值稅應該怎么填列？這樣填列可以嗎？第二三張還需要填列嗎？
-
Q
簡易計稅需要填哪些表格，要填這個附表三？附表三第一列，后面什么扣除項目本期發(fā)生額和實際抵扣金額是啥意思？這個根據(jù)什么數(shù)據(jù)填呢？第一列免稅銷售額是啥意思？為啥出來的是含稅收入？
-
Q
老師，請問這個外經(jīng)證怎么填？第一頁的銷售額是填含稅價嘛？第二頁是只需要填第2列和第7列嘛？
-
Q
老師，截圖1寫清楚了，主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫？很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來，直接第七列除以1.03，我不這么認為，因為超過30萬，專普票都要繳稅，主表第一行等于二加三行，第二行填寫專票金額是扣除分包后金額，第三行普票是填寫1%銷售額，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行該如何分配填寫？會有差額，老師可以計算一下再回答我?。?/p>
-
Q
老師，個體戶，開1%7.普通發(fā)票，25萬，開免稅的蔬菜54萬（稅率那里是，免稅的發(fā)票）。稅局自動幫我申報了，那我還要，更正申報么？那我的增值稅申報表，25萬，填第一列，第三行，54萬，填，第一列，第12行，其他免稅銷售額，這樣填，是對的么？
熱門問答 更多>
-
老師好：想咨詢下，針對會計差錯更正，1、追溯調整法：前期已做賬，損益類采用【利潤分配-未分配利潤】，企業(yè)會計準則適用。 2、追溯重塑法：前期未做賬，損益類采用【以前年度損益調整】，企業(yè)會計準則適用。 這兩種方式，實際操作層面，一般企業(yè)都是怎么選擇的？
-
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做！
-
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平，反結賬回來看期初的數(shù)少錄了，（其他應應收款）咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
-
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖？不需要一定開票人本人紅沖吧？
-
經(jīng)營租賃中，承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元，這總共銀行存款支付的 12 萬元，是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢？
-
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎？本公司的會計可以紅沖嗎？
-
老師！您好！填表不調賬，如果納稅調整后，最后涉及到交稅了，不是也需要做分錄嗎？
-
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
-
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎？
-
老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結轉主營業(yè)務成本？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是的，老師請問這個表格怎么填？企業(yè)所得稅填哪里呢？
請問要開多少金額發(fā)票 一般計稅還是簡易計稅
簡易計稅13萬
增值稅130000/（1+0.03）*0.03=3786.40 城建稅3786.4*0.07=265.05 教育費附加3786.4*0.03=113.59 地方教育費附加3786.4*0.02=75.73 企業(yè)所得稅130000/（1+0.03）*0.002=252.43
老師，我同事算出來了，不曉得填到哪個格子里。請問第一張表填不含稅銷售額嗎？第二張表填1.2.7列嗎？沒有填企業(yè)所得稅的地方??？
請問工程跨省了么
是的就是跨省了，需要異地繳納
那不可以網(wǎng)上預繳么 企業(yè)所得稅 自己在附加稅表填上