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演示賬套

老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎？以便后面結轉主營業(yè)務成本？

2025-06-01 23:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-06-02 03:35

1. 購進與銷售發(fā)票明細不一致處理：確保業(yè)務真實，若名稱差異屬合理簡稱（如 “電腦” 與 “筆記本電腦”），留存合同、出入庫單等證明；若為虛開發(fā)票（如變更品名），嚴禁操作，需按實際業(yè)務開票。 2. 采購無票但需銷售開票處理：要求供應商補開發(fā)票，小額采購（≤500 元）可用個人收款憑證 %2B 內部憑證入賬；無票成本需調增所得稅，盡量避免長期無票采購。 3. 銷售無需開票的處理處理：確認無票收入并正常納稅申報，填入增值稅申報表 “未開票收入” 欄；按實際銷售結轉成本，禁止隱瞞收入或虛增庫存。 4. 軟件記賬科目設置建議：單價高、數量少的商品：設二級科目并啟用數量金額核算；品類多或小額商品：按類別設科目 %2B 存貨模塊輔助核算，無需逐一設二級科目。